CG eGOV - Dodávateľské faktúry

CG eGOV - verzia 2018.2.1-prihlásení používatelia: 0

Vitajte!

ÚvodAdministratívne členenieObčaniaZmluvyDodávateľské faktúryOdberateľské faktúryObjednávkyPrevádzky a podnikateliaEvidencia psov chovaných v mestePRIVÁTNA ZÓNANápoveď

Dodávateľské faktúry

Organizácia

Menu pre hľadanie

Detail

Detail	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokumenty
Detail	122018	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika	zmluva o užívaní multifunkčnej telocvične - náklady I. a II. Q.2018 - spoluvlastnícky podiel	10 702,43	EUR	18.07.2018	21.07.2018
Detail	282018	TYFON s.r.o.	statický posudok " Prístrešok s ohniskom pri Slanej "	350,00	EUR	12.07.2018	21.07.2018
Detail	14118	Montrel Plus s.r.o.	údržbársky materiál - elektroinštalačný materiál - MsÚ	220,51	EUR	22.05.2018	21.07.2018
Detail	911800558	ARES spol. s.r.o.	odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny MsÚ - 2018	200,00	EUR	13.07.2018	21.07.2018
Detail	4590999620	SLOVNAFT, a.s.	odobraté PHM 07/2018	187,30	EUR	17.07.2018	21.07.2018
Detail	18412780	B2B Partner s.r.o.	archivna skriňa so žalúz., stavitelný stôl , stolová lampa - MsÚ	2 010,38	EUR	17.07.2018	21.07.2018
Detail	3419830001	Wolters Kluwer s.r.o.	predplatné časopisu "Verejné obstarávanie 03/2018 - 06/2018" - vyúčtovanie zálohy	54,40	EUR	13.07.2018	21.07.2018
Detail	20180013	REST-ART MÉZES s.r.o.	zhotovenie diela "Pamätná tabuľa - Kálmán Tichy" - vyúčtovanie zálohy	3 000,00	EUR	15.07.2018	21.07.2018
Detail	618000182	Up Slovensko. s.r.o.	PnD - sociálne kupóny za 06/2018	1 195,10	EUR	16.07.2018	21.07.2018
Detail	180375	FIN.M.O.S. a.s.	elektrická energia VO vyúčtovanie 06/2018	5 310,55	EUR	15.07.2018	21.07.2018

Ďalej

Aktualizácia údajov: 21.07.2018 04:10

Všetky ceny sú uvedené ako konečné vrátane DPH

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.