CG eGOV - Dodávateľské faktúry

CG eGOV - verzia 2017.4.2-prihlásení používatelia: 0

Vitajte!

ÚvodAdministratívne členenieObčaniaZmluvyDodávateľské faktúryOdberateľské faktúryObjednávkyPrevádzky a podnikateliaEvidencia psov chovaných v mestePRIVÁTNA ZÓNANápoveď

Dodávateľské faktúry

Organizácia

Menu pre hľadanie

Detail

Detail	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Celková cena	Mena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokumenty
Detail	20180407	Ľubomír Šafár	odstránenie závad na elektrinštalácii - Vináreň Tri ruže Rožňava	419,25	EUR	17.04.2018	20.04.2018
Detail	190803311	Tibor Varga TSV PAPIER	kancelársky papier - MsÚ	591,42	EUR	17.04.2018	20.04.2018
Detail	191800010	decoLED SK s.r.o.	veľkonočná dekorácia - prenájom	1 200,00	EUR	12.04.2018	20.04.2018
Detail	180158	FIN.M.O.S. a.s.	elektrická energia VO - vyúčtovanie 03/2018	7 358,50	EUR	15.04.2018	20.04.2018
Detail	4590956532	SLOVNAFT, a.s.	odobraté PHM, letná zmes do odstrekovača, osviežovač do auta 04/2018	319,96	EUR	17.04.2018	20.04.2018
Detail	1061800945	Brantner Gemer s.r.o.	odvoz a uskladnenie TKO - 03/2018	76 994,35	EUR	13.04.2018	20.04.2018
Detail	1800259	JEFIN s.r.o.	prenájom LED obrazovky - 06.04.2018	480,00	EUR	18.04.2018	20.04.2018
Detail	1061800944	Brantner Gemer s.r.o.	poplatok za uloženie TKO - 03/2018	3 786,14	EUR	13.04.2018	20.04.2018
Detail	20181858	3via, s.r.o.	hračky - "Dobrý začiatok"	81,93	EUR	13.04.2018	19.04.2018
Detail	0022018	CS-projekt	projektová dokumentácia - "Oprava strechy budovy" - bývalá MŠ Nadabula - vyúčtovanie zálohy + doplatok	9 900,00	EUR	29.03.2018	19.04.2018

Ďalej

Aktualizácia údajov: 20.04.2018 04:10

Všetky ceny sú uvedené ako konečné vrátane DPH

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.